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共青团盐城市亭湖团委员会2016年部门预算
发布日期:2016年12月14日 浏览次数:373 来源:团区委 编辑:网站管理员 【打印】 【收藏

一、部门概况

(一)部门职责

1、领导全区共青团工作,领导和指导区青联和区少先队工作委员会工作,对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

2、制订或参与制订我区青少年事业发展规划和青少年工作的方针、政策,参与我区有关青少年法规的实施、监督等工作,维护青少年合法权益,处理和协调与青少年利益相关的事务。

3、调查青少年思想动态和青少年工作状况,研究我区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出我区加强青少年思想教育工作的意见。

4、协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

5、组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

6、规划和管理区团校、青少年活动阵地、青少年刊物、青少年服务机构的建设,组织、指导全区青少年事业发展的管理工作。

7、负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔、培养和培训团干部。

8、发挥组织优势,协助政府公安、劳动等部门做好外来青工的管理工作。

9、承担全区实施“希望工程”的工作。

10、完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务和交办的有关事项。

(二)2016年度部门主要工作任务和目标

2016年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进共青团改革发展的关键一年,全区共青团工作的总体要求是:深入学习党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,全面贯彻中央、省委党的群团工作会议精神,围绕“建设新亭湖、发展上台阶”总定位,以“亭湖共青团服务青年十项行动”为统揽,着力推动共青团改革发展,着力构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局,努力实现亭湖共青团工作再登新台阶。

(三)内设机构及下属单位

内设机构:组织部(挂“办公室”、“学少部”牌子)、宣传部(挂“城工部”、“青农部”牌子)。团区委共有行政编制4名,领导职数为:书记1名、副书记1名;中层职数为:部长2名。

下属单位:无。

(四)部门预算收支编制的相关依据及测算情况

根据《盐城市亭湖区财政局关于编制2016年区级部门预算的通知》(亭财字[2015]271号)的要求,以科学发展观为统领,紧紧围绕区委、区政府决策部署,结合我单位实际情况,按照“厉行节约、精打细算、统筹安排、绩效管理”的原则,从严从紧编制了2016年部门预算。

基本支出预算:人员支出按照2015年10月在职在编人员的实际情况核定;商品和服务支出按照《盐城市亭湖区财政局关于编制2016年区级部门预算的通知》(亭财字[2015]271号)的综合定额标准核定。

二、2016年度共青团盐城市亭湖区委员会部门预算表
具体公开表样附后。各表说明如下:
(一)2016年共青团盐城市亭湖区委员会收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市亭湖区财政局关于批复2016年区直部门预算的通知》(亭财字〔2016〕41号)填列。
1、收入预算
2016年共青团盐城市亭湖区委员会经区财政局批复下达的收入总预算为52.24万元,其中:
(1)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款52.24万元。
(2)一般公共预算52.24万元:主要指公共财政拨款(补助)资金。
2、支出预算
2016年共青团盐城市亭湖区委员会经区财政局批复下达的支出总预算为52.24万元,其中:
(1)功能分类:
①一般公共服务支出:44.84万元。
②医疗卫生与计划生育支出:2.2万元。
③住房保障支出:5.2万元。
(2)经济分类(支出用途):
①基本支出:37.14万元 。
②项目支出:15.1万元。
(二)2016年共青团盐城市亭湖区委员会收入预算总表说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。2016年预算数为52.24万元,其中公共财政拨款收入52.24万元。
(三)2016年共青团盐城市亭湖区委员会支出预算总表说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。2016年预算数为52.24万元。
(四)2016年共青团盐城市亭湖区委员会财政拨款收支预算总表说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。2016年财政拨款收入数为52.24万元,支出安排数为52.24万元。
(五)2016年共青团盐城市亭湖区委员会财政拨款支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。2016年度共青团盐城市亭湖区委员会支出财政拨款52.24万元,其中用于一般公共服务支出44.84万元,占比85.83%;用于医疗卫生与计划生育支出2.2万元,占比4.21%;用于住房保障支出5.2万元,占比9.92%。
1、一般公共服务支出44.84万元,主要用于一般公共服务支出。
2、医疗卫生与计划生育支出2.2万元,主要用于医疗保障支出。
3、住房保障支出5.2万元:主要为局机关按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴等支出,其中住房公积金支出预算数为2.6万元,提租补贴支出预算数为2.6万元。
(六)2016年共青团盐城市亭湖区委员会财政拨款基本支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。2016年共青团盐城市亭湖区委员会财政拨款基本支出44.84万元,包括工资福利支出29.73万元,占80.04 %;商品和服务支出2.01万元,占5.41%;对个人和家庭补助5.4万元,占14.55%。
(七)2016年共青团盐城市亭湖区委员会政府性基金支出预算表说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。2016年度政府性基金支出预算安排数为0万元。
(八)2016年共青团盐城市亭湖区委员会一般公共预算收支预算总表说明
本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算情况。2016年度一般公共预算收入数为52.24万元,支出安排数为52.24万元。
(九)2016年共青团盐城市亭湖区委员会一般公共预算支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。2016年度一般公共预算支出安排数为326.07万元。
1、一般公共服务支出:44.84万元。
2、医疗卫生与计划生育支出:2.2万元。
3、住房保障支出:5.2万元。
(十)2016年共青团盐城市亭湖区委员会一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。2016年共青团盐城市亭湖区委员会财政拨款基本支出37.14万元,包括工资福利支出29.73万元,占80.04 %;商品和服务支出2.01万元,占5.41%;对个人和家庭补助5.4万元,占14.55%。
(十一)2016年共青团盐城市亭湖区委员会一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。2016年度共青团盐城市亭湖区委员会一般公共预算机关运行经费支出预算安排数为2.01万元。其中办公费1.68万元;工会经费0.26万元;福利费0.07万元。
(十二)2016年共青团盐城市亭湖区委员会一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映部门年度公共财政预算资金安排的“三公”经费、会议费、培训费情况。2016年共青团盐城市亭湖区委员会“三公”经费财政拨款支出预算总计1.16万元,其中公务接待费1.01万元,占“三公”经费支出的87.07%;公务用车购置及运行费0.15万元,占“三公”经费支出的12.93%。
三、重要指标上、下年度对比分析
2016年,共青团盐城市亭湖区委员会一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算与2015年度减少4万元。其中:其中公务接待费未减少,仍为1.01万元;公务用车购置及运行费未减少,仍为0.15万元;会议费减少2万元,下降100%;培训费减少2万元,下降100%。造成以上费用减少的主要原因是严格执行中央八项和省委十项规定,严控“三公”经费、会议费及培训费支出。

附件:亭湖团区委2016年度部门预算

 
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