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盐城市亭湖团区委2017年度部门预算
发布日期:2017年03月01日 浏览次数:357 来源:团区委 编辑:网站管理员 【打印】 【收藏



第一部分 部门概况

一、主要职能

1、领导全区共青团工作,领导和指导区青联和区少先队工作委员会工作,对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

2、制订或参与制订我区青少年事业发展规划和青少年工作的方针、政策,参与我区有关青少年法规的实施、监督等工作,维护青少年合法权益,处理和协调与青少年利益相关的事务。

3、调查青少年思想动态和青少年工作状况,研究我区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出我区加强青少年思想教育工作的意见。

4、协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

5、组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

6、规划和管理区团校、青少年活动阵地、青少年刊物、青少年服务机构的建设,组织、指导全区青少年事业发展的管理工作。

7、负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔、培养和培训团干部。

8、发挥组织优势,协助政府公安、劳动等部门做好外来青工的管理工作。

9、承担全区实施“希望工程”的工作。

10、完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务和交办的有关事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

2017年是共青团深化改革之年、换届之年,我们将按照上级团组织的统一部署,积极抢抓战略机遇、主动站在改革前沿,着力构建共青团工作新格局,团结带领全区各级团组织和广大团干部在两聚一高新征程中贡献青春力量。

一是突出育人,进一步增强思想引导实效性。坚持小而精的引导方式,继续用好新媒体,打造贴合亭湖青年的新语系,提升宣教成效。积极从青少年视角解读国家大政方针,并在微信平台上进行广泛传播。继续开展红领巾寻访、入团仪式、成人仪式教育等活动,开展寻找身边的好青年典型活动,引导青年群体树牢志向、找准方向,自觉投入到圆梦实践中。

二是虚功实做,进一步提升服务大局的贡献度。进一步笃实调研、总结规律,深化创业意识培育、创业能力提升、创业资源整合、创业项目孵化、创业成果展示五创服务体系。在具体的工作方向上,继续开展亭湖青年创客走进顾问团、导师团、主席团单位和青创实践基地四走进系列活动。积极举办多种形式和主题的青年创业大赛、项目路演。深入摸排,选树表彰青年创业典型,建立完善创业青年数据档案。

三是牢记宗旨,进一步找准服务青年的着力点。强化与各青创实践基地的沟通联系,深入实施总经理助理见习计划,助推青年人才引进。探索维护青少年权益的有效途径,青盾护航成长成才。开展针对弱势青少年群体的关爱行动,以暖冬行动圆梦行动等品牌活动,以及希望来吧青少年之家等团属阵地为载体,组织志愿者和社会组织定期开展关爱活动,促进特殊青少年群体共享社会发展成果。

四是两眼向下,进一步强化基层基础的稳固性。持续推进学习型、服务型团组织建设,深化街道区域化团建工作,总结经验、提炼模式,有效整合各大块区域范围内党团的组织、队伍、阵地、活动、机制,努力实现资源对基层倾斜,力量向基层凝聚,活动在基层活跃,机制为基层保障。扎实开展好团干部直接联系青年“1+100”一转两联三报到工作,引导团干部密切联系青年,在深入基层中推动工作、解决问题,切实提高新形势做好青年群众工作的能力。

三、部门机构设置和所属单位情况

内设机构:组织部(挂“办公室”、“学少部”牌子)、宣传部(挂“城工部”、“青农部”牌子)。团区委共有行政编制4名,领导职数为:书记1名、副书记1名;中层职数为:部长2名。

下属单位:无。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《盐城市亭湖区财政局关于做好区级2017年部门预算编制工作的通知》(亭财字[2016]224号),遵循“全面统筹、保障重点,改革创新、探索突破,依法理财、公开透明”的编制原则,按照区党委、政府决策部署,紧紧围绕全区经济社会发展总体目标,结合我单位发展的实际情况,坚持量力而行、整合节约、从严从紧编制2017年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算,规范各项收入资金管理,进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出,单位的一切收支全部纳入预算,对各项资金统一管理、统筹安排。

收入预算编制:根据《预算法》要求,结合经济形势变化、政策调整及各种增减因素综合考虑,测算全年公共财政拨款、政府性基金、财政专户管理资金(教育收费)、上级财政专项转移支付、其他资金、上年结转结余资金和债务资金等收入,编全编足各项收入。

基本支出预算编制:人员支出按国家及省、市、区有关人员、工资等政策规定和在职在编、离退休人员的实际情况核定;商品和服务支出按照区财政部门核定的综合定额标准和在职人数、离退休人数确定;交通运行维护费根据车辆编制、车辆实有数、交通运行维护费定额标准以及厉行节约有关政策要求等综合核定。

项目支出预算编制:依据区项目管理办公室及国资科相关管理制度要求,在保障机关正常运转和各项重点工作开展的基础上,进一步压缩项目数量和规模,按支出经济科目进一步细化各类项目支出预算,切实加强预算绩效目标管理,限额以上项目按要求编报绩效目标,重视绩效评价结果运用,进一步优化项目支出预算编制工作。

第二部分 亭湖团区委2017年度部门预算表

2017年部门预算公开表共计13张,分别为:收支预算总表,收入预算总表,支出预算总表,财政拨款收支预算总表,财政拨款支出预算表,财政拨款基本支出预算表,政府性基金支出预算表,一般公共预算收支预算总表,一般公共预算支出预算表,一般公共预算基本支出预算表,一般公共预算机关运行经费支出预算表,一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表,政府采购支出预算表。(具体公开表详见附件)

第三部分 亭湖团区委2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

亭湖团区委2017年度收入、支出预算均为74.45万元,与上年相比收、支预算总计各增加22.21万元,增长42.5%。主要原因是:工资增长及人员增加。其中:

(一)收入预算总计74.45万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计74.45万元。

1)一般公共预算收入预算74.45万元,与上年相比增加22.21万元,增长42.5%。主要原因是:工资增长及人员增加。

(二)支出预算总计74.45万元。包括:

1、按支出功能分类:

1)一般公共服务(类)支出57.72万元,主要用于于人员工资、办公费支出。与上年相比增加12.88万元,增长28.7%。主要原因是人员工资增长。

2)医疗卫生与计划生育(类)支出3.34万元,主要用于医疗保险支出。与上年相比增加1.14万元,增长51.8%。主要原因是工资基数的增长。

3)住房保障(类)支出13.39万元,主要用于单位职工的住房补贴和公积金的支出。与上年相比增加8.19万元,增长157.5%。主要原因是工资基数的增长和住房补贴比例的调整。

2、按支出用途分类:

基本支出预算数为59.45万元。与上年相比增加22.31   万元,增长60.1%。主要原因是工资的增长。

项目支出预算数为15万元。与上年相比减少0.1万元,减少0.66%。主要原因是团干部培训费减少。

二、收入预算总表情况说明

亭湖团区委本年收入预算合计74.45万元,其中:

一般公共预算收入74.45万元,占100%。包括:财政拨款(补助)资金74.45万元。

三、支出预算总表情况说明

亭湖团区委本年支出预算合计74.45万元,其中:基本支出59.45万元,占79.9%;项目支出15万元,占20.1%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

亭湖团区委2017年度财政拨款收、支总预算74.45万元,占本年度支出合计的100%。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加22.21万元,增长42.5%。主要原因是:工资增长及人员增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

亭湖团区委2017年财政拨款预算支出74.45万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加22.21万元,增长42.5%。主要原因是:工资增长及人员增加。

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.群众团体事务行政运行(项)支出57.72万元,与上年相比增加12.88万元,增长28.7%。主要原因是人员工资增长。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

行政事业单位医疗(款)行政医疗(项)支出3.34万元,与上年相比增加1.14万元,增长51.8%。主要原因是工资基数的增长。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出3.72万元,与上年相比增加1.12万元,增长43.1%。主要原因是人员增加和基数调整。。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出9.67万元,与上年相比增加7.07万元,增长271.9%。主要原因是工资基数的增长和住房补贴比例的调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

亭湖团区委2017年度财政拨款基本支出预算59.45万元,其中:

(一)人员经费56.76万元,与上年相比增加21.63万元,增长61.6%。主要原因是人员增加和调资因素。主要包括:基本工资11.04万元、津贴补贴22.35万元、奖金0.9万元、基本医疗3.03万元、生育保险0.29万元、基本养老保险缴费5.7万元、医疗费0.02万元、奖励金0.04万元、住房公积金3.72万元、提租补贴9.67万元。

(二)公用经费2.69万元,与上年相比增加0.68万元,增长33.8%。主要原因是工会经费增加。主要包括:办公费1.22万元、公务接待费1.01万元、工会经费0.36万元、福利费0.1万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表为空表。

八、一般公共预算收支预算总表情况说明

亭湖团区委2017年度一般公共预算收、支总预算74.45万元,占本年度支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算收、支总计各增加22.21万元,增长42.5%。主要原因是:工资增长及人员增加。

九、一般公共预算支出预算表情况说明

亭湖团区委2017年一般公共预算财政拨款支出预算74.45万元,与上年相比增加22.21万元,增长42.5%。主要原因是工资增长及人员增加。

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.群众团体事务行政运行(项)支出57.72万元,与上年相比增加12.88万元,增长28.7%。主要原因是人员工资增长。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

行政事业单位医疗(款)行政医疗(项)支出3.34万元,与上年相比增加1.14万元,增长51.8%。主要原因是工资基数的增长。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出3.72万元,与上年相比增加1.12万元,增长43.1%。主要原因是人员增加和基数调整。。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出9.67万元,与上年相比增加7.07万元,增长271.9%。主要原因是工资基数的增长和住房补贴比例的调整。

十、一般公共预算基本支出预算表情况说明

亭湖团区委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算59.45万元,与上年相比增加22.31万元,增长60.1%。主要原因是人员增加和人员调资。其中:

亭湖团区委2017年度财政拨款基本支出预算59.45万元,其中:

(一)人员经费56.76万元,与上年相比增加21.63万元,增长61.6%。主要原因是人员增加和调资因素。主要包括:基本工资11.04万元、津贴补贴22.35万元、奖金0.9万元、基本医疗3.03万元、生育保险0.29万元、基本养老保险缴费5.7万元、医疗费0.02万元、奖励金0.04万元、住房公积金3.72万元、提租补贴9.67万元。

(二)公用经费2.69万元,与上年相比增加0.68万元,增长33.8%。主要原因是工会经费增加。主要包括:办公费1.22万元、公务接待费1.01万元、工会经费0.36万元、福利费0.1万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

亭湖团区委2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出2.69万元,与上年相比增加0.68万元,增长33.8%。主要原因是工会经费增加。主要包括:办公费1.22万元、公务接待费1.01万元、工会经费0.36万元、福利费0.1万元。

十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

亭湖团区委2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.01万元,比2016年减少0.15万元,降低17.4%。其中:公务接待费支出1.01万元,占“三公”经费的100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费当年未安排 。

2.公务用车购置及运行费预算支出无安排。其中:

1)公务用车购置预算支出未安排。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年相比减少0.15万元,减少100%。主要原因是无公务用车。

3.公务接待费预算支出1.01万元,与上年相同。主要原因是公务接待情况基本无变化。

亭湖团区委2017年度一般公共预算拨款安排的会议费当年未安排。

亭湖团区委2017年度一般公共预算拨款安排的培训费当年未安排。

十三、政府采购预算表情况说明

亭湖团区委2017年本部门政府采购预算支出当年未安排。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入。

财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、债务资金等。

基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:

1.亭湖团区委2017年部门预算表

2.盐城市亭湖团区委部门预算管理制度


 
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